Wyniki audytów wewnętrznych i przegląd zgodności prawnej jako kluczowe wejście
ISO 14001 wymaga, aby podczas przeglądu zarządzania kierownictwo przeanalizowało wyniki audytów wewnętrznych oraz ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi. To dwa najważniejsze źródła informacji o skuteczności systemu i ryzykach środowiskowych.
1. Co obejmuje audyt wewnętrzny w ISO 14001?
Audyt wewnętrzny ocenia, czy system:
- jest zgodny z normą ISO 14001,
- spełnia własne procedury organizacji,
- jest skuteczny,
- realizuje cele i działania kontrolne,
- jest aktualny i adekwatny do procesów.
2. Co powinno zostać przedstawione w przeglądzie zarządzania?
W raporcie należy uwzględnić:
- podsumowanie audytów wewnętrznych,
- liczbę i typ stwierdzonych niezgodności,
- liczbę obserwacji i spostrzeżeń,
- wyniki działań korygujących,
- analizę trendów (np. wzrost/spadek niezgodności),
- obszary ryzyka wykazane w audytach.
3. Przykładowe wnioski z audytów wewnętrznych
| Obszar | Stwierdzenie z audytu | Znaczenie dla systemu |
|---|---|---|
| Gospodarka odpadami | Brak aktualnej instrukcji magazynowania odpadów | Ryzyko niezgodności z ustawą o odpadach i BDO |
| Monitorowanie | Brak kalibracji mierników hałasu | Ryzyko niewiarygodnych wyników pomiarów |
| Chemikalia | Nieaktualne karty charakterystyki | Ryzyko naruszeń CLP oraz zagrożeń dla pracowników |
| Procedury | Operatorzy nie znają zasad postępowania w razie wycieku | Ryzyko awarii środowiskowej |
4. Ocena zgodności prawnej – obowiązkowy element przeglądu
Zgodnie z ISO 14001, organizacja musi potwierdzać zgodność z:
- ustawami środowiskowymi,
- rozporządzeniami,
- pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi,
- wymaganiami BDO, KOBiZE i innych rejestrów,
- wymaganiami dotyczącymi substancji chemicznych (REACH/CLP),
- przepisami lokalnymi (np. hałas, odbiór ścieków).
5. Co musi być ocenione w zakresie zgodności?
Analiza powinna obejmować:
- czy spełniono wszystkie wymogi prawne,
- czy były naruszenia,
- czy wystąpiły skargi i interwencje organów,
- czy były przekroczenia parametrów środowiskowych,
- czy potrzebna jest aktualizacja rejestru wymagań prawnych.
6. Typowe niezgodności prawne wykrywane w firmach
- brak sprawozdań BDO,
- przeterminowane karty charakterystyki,
- brak badań ścieków lub emisji,
- nieprawidłowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych,
- brak zgłoszenia instalacji,
- nieaktualne pozwolenia.
7. Jak przedstawiać zgodność prawną w przeglądzie?
Praktyczna struktura sekcji:
- lista wymagań prawnych – aktualny rejestr,
- status zgodności – zgodny/niezgodny,
- dowody zgodności – badania, sprawozdania, decyzje,
- niezgodności – opis i działania korygujące,
- wnioski – potrzeba dodatkowych zasobów lub zmian.
8. Dlaczego ta sekcja ma duży wpływ na decyzje kierownictwa?
Wyniki audytów i analiza zgodności decydują o tym, czy kierownictwo:
- musi podjąć działania korygujące,
- musi zwiększyć zasoby,
- musi zmienić cele środowiskowe,
- musi dokonać zmian w procedurach.
Wyniki audytów i ocena zgodności prawnej stanowią fundament przeglądu zarządzania. To one pokazują, gdzie system działa poprawnie, a gdzie wymagane są działania naprawcze lub inwestycje. Ich analiza jest kluczowa dla skutecznego funkcjonowania ISO 14001.
Opracowanie redakcyjne.